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24 25 26 27 28 实验室未提供2014年铝型材公司关于《铝型材公司产品质量检验计划》委托检验项目评审记录。 实验室无对其内部客户(母体组织)要求的合同评审记录。 编号为A的检测报告中振动试验依据的标准为GB/T2423.56-2006,但原始记录中的检测依据为GB/T2423.10-2008,与委托书中要求的检测依据GB/T2423.56-2006与检测原始记录依据不一致。 编号为A的报告实际完成的检测项目数量与委托合同要求的按照QC/T657-2000《汽车空调制冷设备试验方法》项目数量不符合。 《合同评审程序》中缺少对合同修改及重新评审的相关要求。 CNAS-CL01:2006 4.4.1c) 偏离合同 CNAS-CL01:2006 4.4.4 CNAS-CL01:2006 修改合同的要求 4.4.5 4.2合同评审/分包 序号 不符合描述 不符合条款号 1 对拟开展的分包方评价,使用的是《供应商评价表》。 2 实验室未保存分包方***技术中心、***检验中心和***质量监督站的资质证明材料。 CNAS-CL01:2006 4.5.4 实验室未对分包实验室“***检测所”的具体检测能力进行评价,检测所制定的合格分包实验室一览表也未经3 过审核批准。 5.1供应商评价/供应品的采购、存储和验收 序号 不符合描述 不符合条款号 说明 缺消耗品存储管理规1 程序文件《服务和供应品采购程序》缺少对有影响消耗品的存储管理要求。 CNAS-CL01:2006 定 4.6.1 实验室有《服务和供应品的采购程序》,程序文件规定采购申请由实验室主任批准,2 实施与文件要求不符 但和实际运行情况不一致。 查编号A的易耗品购买申请,验收单采购高纯空气、氮气、氩气,无纯度技术要求;耗材的采购无技术要3 编号B的标准物质及试剂购买申请、验收单:山梨酸、糖精钠标准品缺少相关技术CNAS-CL01:2006 4.6.3 求 要求。 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 实验室不能提供培养基性能测试评估方式和储存、接受、拒收标准的质量控制程序。 实验室制定的《培养基要求》中未包括对培养基(试剂)的评估的方式、储存的规定、接受、拒收的标准。 实验室未规定关键培养基(试剂)技术性验收的方法、接受、拒收的标准。 微生物试验室工作规定(作业指导书)编号A中4.4培养基质量控制相关内容未对关键培养基如何进行技术性验收做出明确规定。 实验室不能提供检测沙门氏菌、志贺氏菌用XLD培养基技术性验收记录。 耐洗色牢度用皂片的验收文件中未规定验收的方式和储存要求。 CNAS-CL09:2006 4.6.1 培养基的质控规定 CNAS-CL09:2006 培养基验收记录 4.6.1 CNAS-CL18:2013 无耗材验收存储要求 4.6.1 实验室试剂库无通风装置,且浓硫酸和有机溶剂混放。 CNAS-CL10:2012 4.6.1 消耗材料存储不当 实验室强酸、强碱混放,室温未监控,储存未考虑试剂性质要求,不符合GB 15603-1995 《常用化学危险品贮存通则》要求。 对盐雾试验所用的“氯化钠”,采购时没有提出含量指标要求,使用前也没有关于含量指标验收的记录. 实验室未能提供盐雾试验用消耗品NaCl的符合性检查记录。 实验室不能提供盐雾试验用水符合性检查活动记录。 CNAS-CL01:2006 缺盐雾试验用水、盐的提供不出对消耗性材料的验收规定. 也提供不出盐雾试验用的氯化钠、水的验收记4.6.2 验收记录 录。 湿热试验和盐雾试验方法对水的电阻率及盐的杂质均有要求,但提供不出对水和盐的验收记录。 实验室未按标准要求,对盐雾试验使用的氯化钠中铜和镍的含量,是否分别低于0.001%(质量分数)进行确认。 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 GB/T10125-2012中规定,试验用氯化钠中铜含量和镍含量均小于0.001%,配液用水的电导率≤20μS/cm,但不能提供氯化钠和配液用水符合标准要求的验证记录。 实验室未