内容发布更新时间 : 2024/5/16 8:49:19星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

产品防护控制程序

1.目的

通过对本公司原材料、半成品、成品等有效管制，确保“物、帐、卡”三相符，同时降低库存、保证品质，确保出货顺利。 2. 范围

本程序适用于公司所有从物料接收、生产过程到交付客户的全过程。 3.权责

3.1仓库负责物料入库、领用、出货及储存管理、工作区域清洁、安全、维护等；

3.2品保部负责从材料入库到成品出货全过程的监视和测量； 3.3生产技术部负责生产过程的产品防护； 4.产品防护控制流程

4.1物料防护控制流程

过程顺序 物料防护控制流程图 1 物料到达待检区 2 退货 品保部主管对IQC来料检验报告进行审批，若不合格物料进行退货处理 品管员对物料进行检验，确保物料合格 仓管员对检验合格的物料通知仓库，拉至存放区 仓管员对检验合格的产品进行点数、贴标签等标识 活动过程描述 执行者 审批者 依据表单 开始 物料仓库接收供应商送来的物料 仓管员 送货单 采购回料计划 IQC检验员 IQC检验员 仓管员 仓库保管员 仓库保管员 品保部主管 品保部主管 N/A IQC来料检验报告 IQC来料检验报告 送货单 否 3 检验 是 通知仓库 4 5 合格物料进仓 点收、标识 仓管员对清点好的物料仓库保管进行入库、开具入库单。员 注意轻拿轻放，保持原N/A 入库单 有包装的完整性。 物料保管 6 在物料储存过程中由仓管员进行不定期盘查、清点及保养，并对于超过6个月以上不用的物料进上报，做呆滞品处理 车间根据生产需要到仓库领料，由仓管员负责发料，需按照先进先出法进行 仓管员填制物料管理卡、做出库明细帐并保存 仓库保管员 N/A 物料管制卡 呆滞品电子帐 7 仓管发料 仓库保管员 各车间主任 领料单 8 发料记录与保存 结束 仓库保管员 N/A 物料管制卡 仓库电子台帐 4.2 车间退料防护控制流程

过程顺序 退料防护控制流程图 1 车间退回物料 否 3 清点数量 是 4 进行入库 5 结束

编码、标识 仓管员清点车间退回物料的数量是否跟退料明细表一致 仓管员对清点后的物料进行重新标识 仓管员根据退料单进行入库，并填制在原先的物料管制卡上 仓库保管员 仓库保管员 活动过程描述 执行者 者 审批单 依据表开始 生产车间将有问题物料退回仓库 车间人员 各车间科长 入库单 N/A 入库单 N/A 入库单 仓库保管员 N/A 入库单 物料管制卡

4.3 成品防护控制流程

过程顺序 物料防护控制流程图 活动过程描述 执行者 审批者 依据表单 开始 报品管检验 1 2 退回生产车间 是 否 3 检验 装配车间完成组装车间各组后根据生产订单让品控长 部进行检验 品保部主管对不合格成品进行退回车间返品管员 工 成品检验员对成品 进行检验，若发现不合格品则退回车间进行返品管员 工 仓管员对检验合格的成品进行入库、点数成品仓仓并予以标识，固定存放管员 区号 生产订单 品保部主管 产品验收报告 品保部主管 产品验收报告 4 成品进仓 N/A 入库单 5 成品进仓记录 仓管员负责开据入库单，注明产品编号、成品仓仓车间人员 组别、数量等相关内容，管员 交各车间相关人员签字 在成品储存过程中由仓管员进行不定期盘查、清点及保养 成品仓仓管员 N/A 入库单 6 出货 搬运、装柜 出货记录与保存 9 结束

成品保管 仓库检查记录表 N/A 发货单 7 成品仓接到业务部成品仓仓的发货单，安排出货 管员 成品仓负责将出货后勤搬运成品搬运装柜 工 8 N/A 发货单 仓管员填制出库单 成品仓仓管员 N/A 出库单