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持 有 者 发放日期 2017.5.6 重庆升业汽车零部件有限公司 编号 名称 文件与资料控制程序 版号 修页次 订记录 修订次数 制 订 审 核 批 准 93

汽车零部件有限公司 1.目的 程 序 文 件 文件和资料控制程序 SY/Q-S05-01 共3页 第1页 第A版 第0次修改 对质量管理体系有关文件和资料的编制、审批、发放、更改、回收和销毁等进行控制，防止不适用或旧版文件、作废文件的混用,使质量管理体系运行的各个场所都执行有效版本。 2.适用范围 适用对本公司与质量体系运行所有的文件和资料的控制。 3.术语 3.1、技术文件：描述公司内为完成某一项功能所进行工作的指导文件(产品图纸、工艺文件或产品标准)，是公司质量管理体系的第三层文件； 3.2、外来文件：来自本厂外部的法律、法规、标准、上级文件；顾客或供方提供的图样、技术资料、合同、协议、业务往来文件、安全或质量保证文件等； 3.3受控文件：受本厂控制并能对其实施更改的文件，为更改通知版本。在文件发生更改时能追溯到全部使用者，并对文件实施更改，以确保其现行有效。受控文件须加盖“受控”印章，分发时应作发放登记； 4.职责 4.1、总经理负责批准发布质量管理手册/程序文件； 4.2、质量部负责组织编写质量手册，并负责指定涉及两个及两个以上部门工作内容的作业文件 的起草人； 4.3、质量部负责组织质量手册、程序文件的编制、编号、发放、归档、更改、回收和公司级《受 控文件台帐及发放范围》的管理； 4.4、技术部负责分管技术文件和资料的编制、发放、更改、回收、销毁的归口管理和相关外来技术文件的接收及使用范围确定，同时负责国家、行业和国际标准及技术信息的跟踪，并及时更新本公司相关的技术类文件资料； 4.5、质量部负责组织本部与其他部门顾客提供相关的合同、协议、备忘录、纪要、通知（要求）、 反馈及顾客其它商业电函类外来文件的管理； 4.6、各部门负责本部门相关作业文件的编制、审核、发放及更改回收； 5.依据标准 5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款7.5.2、7.5.3、7.5.3.1、7.5.3.2、7.5.3.2.1、7.5.3.2.2编制。

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SY 汽车零部件有限公司 5.工作流程及内容 5.1文件编制和修订 序号 5.1.1 5.1.2 流 程 提出文件编制/修订需求 程 序 文 件 文件和资料控制程序 SY/Q-S05-01 共3页 第2页 第A版 第0次修改 工作说明 5.1.1.1根据体系策划或实际工作需要，向质量部提出编制/修订要求。 5.1.2.1组织相关部门对编制/修订要求进行评审，评审通过的，确定起草或修订部门。 责任部门 各部门 使用表单 评审需求，并确定起草部门 质量部 5.1.3 5.1.4 文件编写(修订)准备 5.1.3.1收集相关资料，做好文件编起草/修订制准备。 部门 文件编写/修订 5.1.4.1文件编写/修订； 5.1.4.2更改文件需填写《文件更改起草/修订《文件更改申请单》 申请单》交本部门部长审核、批准； 部门 5.1.4.3 5.1.5.1质量手册由质量部编制，相关部门审核会签后由总经理批准； 5.1.5.2程序文件和跨部门作业文件由责任部门起草，经部门负责人审核后交总经理批准； 5.1.6.1质量部确认并编制《受控文件台帐及发放范围》，经质量部长审批后发放执行。 5.1.5 审核(会签)、批准 质量部 5.1.6 确定发放范围 质量部 《受控文件台帐及发放范围》 5.1.7 5.1.7.1将批准的文件编号(执行附件一、二)并加盖受控标识，按确文件的编号、发放、更改、定范围发放； 回收记录 5.1.7.2文件发放如有旧版文件，一定要先回收后再发放新版文件并记录在《文件发放、回收记录》中； 5.1.8.1作废的文件由本部门按《受控文件台帐及发放范围》确认发放数量，回收并加盖“作废”印章； 2.1.8.2文件回收后，本部门填写《文件销毁申请单》经部长审批后销毁； 5.1.8.3以法律和积累知识为目的作为资料保留的作废文件，加盖“作废”和“保留资料”印章后，隔离存放； 质量部 《文件发放、回收记录》 《受控文件台帐及发放范围》 5.1.8 作废文件的管理 质量部 《受控文件台帐及发放范围》 《文件销毁申请单》

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