内容发布更新时间 : 2024/5/18 15:15:23星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

ERP系统作业流程及岗位责任管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范公司企业资源规划（以下简称U8- ERP）系统的管理，制定本制度。

第二条 U8- ERP系统各岗位人员，在ERP系统作业的专项考核管理中，皆按本制度执行。

第三条 U8- ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。

第四条 我司ERP系统分为基础设置/物料清单管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：

模块 职能部门 负责人 研发部总监 销售部主管 采购部主管 物流部主管 制造部主管 制造部主管 数据输入员 技术员 销售数据处理员 采购单据处理员 仓库数据管理员 车间统计员 计划管理员 总账管理员 成本管理员 财务管理 财务部 财务部主管 存货核算员 应收管理员 应付管理员 固定资产管理员 系统维护 IT部 IT部经理/系统工程师 财务部主管 数据审核员 技术部主管 销售部主管 采购部主管 物流部主管 制造部主管 制造部主管 基础设置/物料研发部，技术清单管理 销售管理 采购管理 仓存管理 车间管理 计划管理 部 销售部 采购部 物流部 制造部 制造部 第五条 ERP项目实施小组由公司领导、ERP系统工程师、各模块的部门主管、数据输入及审核人员组成，负责和具体实施ERP项目。ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发。

第六条 各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的和系统有关的所有问题。

第七条 各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，明确本模块的主要业务流程、各流程的操作步骤、操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条 最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条 ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停和此有关的工作，并跟踪情况解决问题，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；

第十条 ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。

第十一条 ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。

第十二条 ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。

第二章 各模块的岗位职责和U8-ERP工作流程

第十三条 基础设置/物料清单管理模块（研发部，技术部）

一、各岗位人员的岗位职责：

（一）模块负责人的主要职责：

1、 负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；

2、 审核并签字确认本模块所有作为U8-系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等；

3、 负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等；

4、 对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；

5、 分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；

6、 协助做好KPI考核工作；

（二）、模块技术员的主要职责：

1、 负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、BOM层次设置方案和工艺路线、生产损耗，并提供给系统设置数据管理员执行；

2、 负责在有新产品、新材料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供给系统数据管理员输入、修改数据；

（三）、数据输入员的主要职责：

1、 负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；

2、 负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数；

3、 不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；

4、 保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；