内容发布更新时间 : 2024/5/17 4:35:38星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

HSE培训：此类问题共59项，占系统安全类问题总数的39%，主要表现在教育培训计划与实施情况不符，访谈员工对培训内容掌握的不清楚，教育培训计划无实施记录和考核记录，有的培训计划与实际工作不相符，存在培训走形式，未能达到提高员工的安全意识和安全技能，教育培训问题是各单位存在的主要问题。

工作前安全分析：此类问题共11项，占系统安全类问题总数的7%，主要在工作前的安全分析未按照《工作前安全分析管理办法》规定去执行，对危害因素描述不清，控制措施不具体，如工程维修大队、热注作业一区的班组对工作前的安全分析不规范。

运行控制：此类问题共3项，占系统安全类问题总数的2%，主要表现在信息平台的信息录入不及时，如采油作业二区和采油作业四区未对特种设备检验信息更新。

承包商管理：此类问题共3项，占系统安全类问题总数的2%，主要表现在监督检查记录填写不规范，监督人员未签字，如地质研究所对外来施工监督不到位，工艺研究所无外来施工项目检查标准。

作业许可：此类问题共7项，占系统安全类问题总数的5%，

主要表现在作业许可证填写不规范，审批流程不清楚，如生产准备一大队、水电大队对作业许可证填写不规范，热注作业一区高出作业审批流程与采油厂分级管理不符。

应急管理：此类问题共7项，占系统安全类问题总数的5%，

主要表现在应急物资无检查维护信息，应急演练与演练方案不符，如采油作业四区没有对应的应急物资进行检查维护信息，生产准备一大队应急演练实际与方案不符。

HSE检查、隐患管理：此类问题共22项，占系统安全类问题总数的15%，主

要表现在隐患台账无整改项目和防范措施，对办公场所检查少，缺少车间现场HSE检查标准未，日常检查无记录，如供应站的隐患台账中未整改项目无防范措施，运输二大队车间现场HSE检查标准未制定，日常检查无记录，

（3）工艺安全方面，此类问题共39项，占问题总数的15%，主要表现在： 工艺安全信息：此类问题共5项，占工艺安全类问题总数的13%，主要表现在化学药品信息收集不全，化学药品存放不符合安全要求，如集输大队、生产准备一大队缺少个别化学药品使用说明书，采油作业二区新12#站露天存放甲醇。

操作规程：此类问题共2项，占工艺安全类问题总数的5%，主要表现在生产准备一大队部分操作规程不完善，没有明确的操作步骤，主要是注意事项。

工艺技术变更：此类问题共3项，占工艺安全类问题总数的8%，主要表现为对工艺技术变更的要求和变更的范围不明确，未结合本单位实际明确需要开展工艺技术变更的具体内容，如采油作业三区、生产准备一大队未明确工艺变更的具体内容。

设施完整性：此类问题共22项，占工艺安全类问题总数的56%，主要表现为现场设备设施检查、维修、保养不到位，现场未按照检查标准持表检查，部分设施台账记录数据不全，，未能及时发现问题，此类问题各单位都普遍存在。

2．机关科室HSE体系运行情况

（1）行为安全方面：此类问题共48项，占问题总数的%。主要表现在：1、部分科室人员对集团公司六大禁令、厂十大禁令、九项管理原则和厂安全管理的核心和理念掌握不全或不熟悉（19项）；2、“安全大讨论、风险大排查”活动未开展或开展次数不符合要求，或活动内容简单，未能体现安全大讨论的主题（16项）；3、部分科室不能提供安全经验分享材料（4项）；4、领导个人安全行动计划落实不具体（6项）

（2）系统安全方面：此类问题共62个，占问题总数的%。主要表现在：1、HSE培训内容与本科室业务实际不符，培训记录不全或不能提供培训课件（15项）2、法律法规清单内容不符合本科室业务，并且未进行合规性评价（13项）3、对本科室的主要危害因素识别不全，危害因素清单内容与本科室业务不符（7项）4、部分科室未建立受控文件和记录清单，或记录不全（10项）5、隐患台账记录的隐患未落实具体责任人、具体整改时间，在未整改前无控制措施。（6项）

（3）工艺安全方面：此类问题共18个，占问题总数的%。主要表现在：1、办公室安全不合格：如柜子上摆放重物（6项），插排放置于地面（6项），2、安全信息台账不完善；未开展开工前检查；未制定相应活动操作规程（4项）；

七、下步工作要求

（一）非上市单位（原欢公处各单位）

1、加大HSE培训力度，使各级领导、安全管理人员掌握厂体系推进的思路、制度以及工具方法。

2、组织各单位结合工作实际，对厂各项HSE制度进行转化，并纳入HSE作业指导书中统一管理。

3、组织制定各岗位HSE培训需求矩阵，全面开展“瀑布式”培训。 4、取消安全副职干部，实行“一把手”管安全机制。各单位“一把手”必须亲自组织开展体系推进工作，制定推进计划，排出运行计划表，重新划分直线责任，三季度厂按照统一的HSE审核标准对其进行考核。

5、规范整合、清理各项HSE相关记录，减轻基层单位负担。 6、全面实施作业许可管理，实行直线负责人审批制度。

7、固化开展“大讨论、大排查”活动，明确阶段性的讨论和排查主题及要求。 （二）上市单位（原采油厂各单位）

1、各单位要继续加强体系推进16项制度的培训。逐队、逐班地进行现场落实和培训指导，确保管理人员、岗位员工能够真正掌握、理解和应用。

2、加大“大讨论、大排查”的力度和深度，不仅仅关注隐患排查工作，要更多地关注HSE管理上的缺陷，找到问题出现的根本原因后加以改进，避免重复问题的频繁出现。同时，对讨论中出现的矛盾、焦点问题，要及时给予答复，对好的建议，要及时采纳。

3、将危害因素辨识与评价工作落到实处，加强危害因素辨识与评价方法的培训和指导，运用工作前安全分析的方法开展风险识别工作，制定有针对性、可操作性强的控制措施，并严格落实。

4、认真收集工艺安全基础信息，尝试开展工艺安全分析，找到工艺设备运行过程中的问题和隐患，立足自身整改各类隐患。

5、加强以目标指标为主线的HSE体系推进落实工作。在不同的部门、岗位等制定不同的目标指标，围绕目标指标，明确单位和部门、部门与部门、岗位与岗位的职责，清晰地划分HSE职责，明确管理责任和权力，完善HSE管理职责考核体系。将隐患治理、重点要害部位监控、风险管理等工作与体系管控紧密结合，加大实施系统性检查和考核的力度，确保各级HSE管理工作的有效落实

（三）机关科室

1、各科室要根据HSE管理指导书大纲，编写符合性、可操作性的内容。 2、加大集团公司六大禁令、厂十大禁令、九项管理原则和厂安全管理核心和理念的宣传力度，使每名科室成员都能结合科室业务深刻理解。

3、对科室内审员（联络员）进行HSE培训，提高其HSE管理水平，科室长要全力支持其工作，带动科室的HSE体系推进工作。

4、结合本系统、部门的工作实际和业务流程建立完善HSE培训矩阵和培训计

划，并严格按照计划实施。

5、进一步规范作业许可和变更管理制度，明确需要作业许可和变更的作业活动、工作任务，严格执行作业许可申请、审批、有效期、延期、风险确认等管理要求。

6、加强对16项管理规范的学习和应用，要结合业务工作流程学习，尤其是危害辨识和风险评价、安全观察与沟通、工作前安全分析、工作循环分析、工艺设备变更、上锁挂签等程序、工具、方法要熟练掌握和应用。

7、抓好办公室安全（物品摆放、插排放置、人走关机断电、上下楼梯手扶扶手等），上现场规范劳保着装。

八、审核结论

上半年，各单位、科室在建立和运行HSE管理体系方面确实做了大量扎实而有效的工作，全厂健康安全环境体系运行正常，热注作业二区、采油作业三区、热注作业一区、被评为安全生产A级优胜单位，采油作业五区、采油作业六区、采油作业四区、集输大队等13家单位被评为安全生产B级优胜单位，。

附件：2011年上半年HSE管理体系内部审核问题 附件：

上半年HSE管理体系专项审核不符合项及问题 一、基层单位问题清单

采油作业一区 作业1.其他各组与HSE有关的制度规定未纳入作业区指导书，有的规定不具体。 2.工作前安全分析无基层队原始记录，工作计划安排不合理（都要求一个时间2区 月23日）