内容发布更新时间 : 2024/5/17 10:34:30星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
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财政预算执行情况和预算草案的报告
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会作2018年镇财政预算执行情况和2018年预算草案的报告，请予审议，并请列席代表提出意见。 一、关于2018年镇财政预算执行情况
过去的2018年，是实施“十二五”规划的收官之年，也是全县“摘帽”快跑，二次创业的开局之年。我们在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持及上级财政、税务部门的正确指导下，根据年初提出的工作目标和任务，坚持以党的十八届五中全会精神为指导，以科学发展观为统领，牢固树立“促进发展，保障民生、科学理财，加强监管”十六字理财观，认真履行财政职能，按照上级制定的财政收支体制，积极组织收入，努力控制支出，力求财政收支的综合平衡。通过全镇干部群众的共同努力，镇财政预算收入和支出圆满完成年度预算，具体各项预算收入和支出情况如下：
（一）一般公共预算收入情况。2018年度地方财政一般公共预算累计收入1497.4万元，完成了年度核定计划数945万元的158.46%，比去年同期收入1148.49万元增长了30.38%；其增长的主要原因是：增值税累计收入567.54万元，比去年同期收入293.92万元增加了273.62万元；主要增加原因是2018年12月税收在今年入库；营业税累计收入305.36万元，比去年同期收入375.1万元减少了69.74万元，其减少的主要原因是建筑业营业税调整到其他单位较多；企业所得税累计收入305.36万元，比去年同期收入250.11万元增加了55.25万元，主要增加原因是建筑企业所得税比去年增加；个人所得税累计收入72万元，
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比去年同期收入49.51万元增加了22.49万元；资源税累计收入5.45万元，去年无此项目收入；城建税累计收入121.25万元，比去年同期收入79.42万元增加了41.83万元，主要企业缴纳城建税比去年增加；房产税累计收入26.54万元，比去年收入41.35万元减少了14.81万元；印花税累计收入29万元，比去年同期收入15.02万元增加了13.98万元；城镇土地使用税累计收入26.99万元，比去年同期收入33.54万元减少了6.55万元；耕地占用税累计收入24.37万元，去年无此项收入；契税累计收入15.38万元，比去年同期收入10.52万元增加了4.86万元。 (二)一般公共预算支出情况。2018年度一般公共预算累计支出1523.22万元，完成了年度核定支出预算基数和追加指标1523.22万元的100%，比去年同期支出958.81万元增长了58.87%，其增长原因是今年有国有土地出让权收入安排支出392.47万元，县中心镇培育专项资金支出50万元，其他主要是工资改革增资和单位预提养老保险费用等增加，具体分项支出情况如下： 1.政府办公及相关机构事务运行经费累计支出380.67万元，完成了年度核定基数和追加支出预算指标380.67万元的100%，比去年同期支出187.84万元增加了192.83万元，其增加的原因是工资福利支出比去年增加91.91万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加100.92万元，主要原因是各项公用支出在此项目支出。 2.人口与计划生育事务运行累计支出34.44万元，完成了年度核定基数和追加支出预算指标34.44万元的100%，比去年同期支出20.4万元增加了14.04万元，其增加的原因是人员经费支出比去年增加13.68万元，增加原因是工资改革、养老保险改
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革和各项考核奖励提高；其他公用经费支出比去年增加了0.36万元。
3.共产党事务运行累计支出137.91万元，完成了年度核定预算指标137.91万元的100%，比去年同期支出62.7万元增加了75.21万元，其增加的原因是人员经费支出比去年增加75.35万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年减少0.14万元。
4.其他一般公共服务累计支出15.06万元，完成了年度核定支出预算指标15.06万元的100%，比去年同期支出10.3万元增加了4.76万元；其增加原因是人员经费支出比去年增加4.59万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加0.17万元。
5.群众文化事业费累计支出90.84万元，完成了年度核定支出预算指标90.84万元的100%，比去年同期支出13.6增加了77.24万元，其增加的原因是人员经费支出比去年同期增加76.82万元，其增加较大原因今年有超收分成安排指标50万元，其他项目人员经费超支部份在此功能科目支出，另外工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加0.41万元。
6.人力资源和社会保障管理事务累计支出28.78万元，完成了年度核定支出预算指标28.78万元的100%，比去年同期支出13.6万元增加了15.18万元，其增加原因是人员经费支出比去年增加10.33万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加4.85万元。 7.其他社会保障和就业累计支出今年没有安排支出指标，去