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南京鑫乐物流有限公司 管 理 评 审 2017年10月 管理评审计划

编号：QR-8-01 计划评审日期 2017.10.28 评审地点 会议室 评审目的： 对公司环境、职业健康安全方针和目标，公司环境、职业健康安全管理体系的现状进行评审，确定环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。 评审组织： 主 持：总经理 出席人员：管理者代表、各部门负责人 评审内容： 1）2017年第一次内部审核的结果和合规性评价； 2）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息； 3）环境安全管理体系满足环境、安全方针和目标的程度及其有效性和环境、安全绩效分析； 4）环境、安全目标、指标、管理方案的执行情况的评价； 5）体系运行时纠正措施和预防措施的执行情况； 6）客户、市场对产品的环境、安全要求； 7）纠正措施和预防措施的状况； 8）与环境、安全管理体系有关的内外问题以及相关方的需求和期望； 9）风险和机遇及相应对策； 10）改进的建议。 准备资料名称 完成日负责部门 期 评审前3天 评审准备工作要求： 预定评审前3天，企管部负责根据评审内容要求，组综合管理织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的部 讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 编制：王学义 批准：崔永保 日期：2017.10.20

管 理 评 审 报 告

编号：QR-8-03

评审目的：对公司环境、职业健康安全方针和目标，公司环境、职业健康安全管理体系的现状进行评

审，确定环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。

参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人。 评审时间： 2017.10.28;评审地点：公司会议室 一、 评审情况总结：

1、评审内容：

1）2017年第一次内部审核的结果和合规性评价；

2）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息；

3）环境安全管理体系满足环境、安全方针和目标的程度及其有效性和环境、安全绩效分析； 4）环境、安全目标、指标、管理方案的执行情况的评价； 5）体系运行时纠正措施和预防措施的执行情况； 6）客户、市场对产品的环境、安全要求； 7）纠正措施和预防措施的状况；

8）与环境、安全管理体系有关的内外问题以及相关方的需求和期望； 9）风险和机遇及相应对策； 10）改进的建议。

二、环境、安全管理体系内部审核结果及改进措施的实施结果

1、由企管部（及其他部门）按照内审计划，对各部门进行了一次内部审核，审核思路由按各部门相关环境、安全事务出发，于9月20-21日组织各部门进行了一次内审，对各部门的所有的要求进行审查，确保内审工作的有效性、符合性。

2、审核发现不符合项均为一般不符合项2个，并且不具有共性，经本次审核领导层、企管部、研发部、质检部、供应部、销售部、财务部等部门的工作做的较好，未发现不符合项，其中2个一般不符合项分布均为生产部，这些不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，正在实施或已经完成。

三、管理体系有效性及适应性之检讨

1、所有的相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行定期的或不定期的评审，以确保环境、安全工作的可操作性、有效性和满足环境、安全管理工作的持续改进。

2、经评审认为，公司的文件（环境、安全手册、程序文件、支持性文件）支持的环境、安全管理体系符合ISO14001:2015、OHSAS18001:2007标准要求，可以保证公司环境、安全管理体系的有效推进。

3、目前公司的环境、安全管理状况较好，尤其是公司对资源、能源的节约控制、消防安全的管理仅限于公司内部，相关部门应在此基础上制定相关措施，提高相关方的环境、安全意识，促进其节约用水、